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通江县疾病预防控制中心关于2017年部门预算公开的说明

? ? 通江县疾病预防控制中心2017年部门收支预算已于2017年3月16日通过《巴中市通江县关于2017年部门预算的批复》(通财预〔2017〕9号)批复,根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定,现将本部门2017年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责:研究并组织实施疾病预防控制策略,负责突发公共卫生事件应急处置,管理疫情及相关健康因素信息,承担健康相关产品、食品卫生、环境卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生等各方面健康危害因素的监测与控制、进行实验室检验分析与评价、开展健康教育与健康促进,开展预防性健康体检。同时加强对全县疾病预防控制和公共卫生服务的技术指导、培训, 努力创造健康环境,保障和促进公众健康。

(二)部门2017年重点工作:

1、管理工作:(1)省级文明单位保持与发展(2)行政管理(3)能力建设(4)信息系统建设与管理。

2、业务工作:(1)突发公共卫生事件应急处置(2)传染病、寄生虫病及病媒生物预防与控制(3)结核病防治(4)艾滋病防治(5)免疫规划(6)健康危害因素监测与控制(7)健康教育与促进(8)慢性病及地方病防治(9)职业健康检查和从业人员健康体检(10)基层培训督导。

二、部门概况

县疾控中心隶属于通江县卫计局管理的全额拨款卫生事业单位,实行独立经费预算与核算。
  (一)全额拨款事业单位1个:通江县疾病预防控制中心;内设职能科室11个:办公室、质量管理科、后勤科、财务科、检验科、公共卫生健康危害因素控制科、地方病/慢性非传染性疾病预防控制与健康教育科、传染病预防控制科、免疫规划科、重传科、预防接种门诊部等。
  (二)年初财政预算全额拨款供给人数71人。目前在册在职人数74人。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算:2017年县疾控中心收入预算总额为870.38万元,全部为财政预算拨款。
??? (二)支出预算:医疗卫生678.60万元,社会保障和就业支出134.87万元,住房保障支出56.91万元,支出预算总额870.38万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

部门预算支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常业务以及专项业务工作而安排的支出。

(一)单位财政拨款支出预算按项目分类为:

1、基本支出758.38万元,主要用于县疾病预防控制机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费开支。

2、项目支出112.00万元,主要用于疾病预防控制中心支付各项专项业务工作的经费支出。

(二)单位财政拨款支出预算按支出功能分类为:
  (1)医疗卫生678.60万元,主要用于单位人员工资、日常运转及为完成专项业务工作目标任务而安排的支出。
??? (2)社会保障和就业支出134.87万元,主要用于县疾控中心单位给职工缴纳的基本养老保险金与职业年金、基本医疗保险金、住院补充医疗保险金、工伤生育保险金、失业保险金等支出。
  (3)住房保障支出56.91万元,主要用于县疾病预防控制中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年财政拨款“三公”经费预算情况如下:

(一)因公出国(境)经费:2017年我中心无出国(境)事项计划,故因公出国(境)费用没有经费预算。

(二)公务接待费:八项规定出台以来,我中心加强并加大了公务接待的控制力度,严格控制公务接待支出、标准及人员,来访来客凭公函及合理事由安排用餐,无公函不予接待。2017年预算的公务接待费1.50万元。

(三)公务用车购置及运行维护费:我中心是全额拨款的公益性卫生事业单位,为全县的公共卫生事业服务,故省、市、县为我中心配备了疾病预防控制应急专用车辆,随时处置全县疫情及公共卫生应急。2017年预算的公务用车运行维护费4.50万元。

通江县疾病预防控制中心2017年部门预算公开表.xls


2017-4-1 0:00:00
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